尊敬的財務(wù)部長、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員：

　　您是否還在為下列問題煩惱不已?仍然徘徊在尋求解決方法的邊緣?

　　你知道quan面預(yù)算管理與普通預(yù)算管理的區(qū)別嗎?

　　你知道quan面預(yù)算管理是如何實現(xiàn)目標(biāo)、計劃和資源三位一體嗎?

　　你知道quan面預(yù)算管理七個關(guān)鍵性假設(shè)嗎?

　　你知道quan面預(yù)算的銷售預(yù)算、資金預(yù)算有哪些預(yù)測方法嗎?如何利用大數(shù)據(jù)分析中的回歸分析確定明年的銷售額嗎?

　　你知道quan面預(yù)算編制的基本流程嗎?

　　你知道敏感性分析、本量利分析如何應(yīng)用于quan面預(yù)算管理嗎?

　　你知道如何構(gòu)建經(jīng)濟生產(chǎn)模型，較優(yōu)庫存模型的方法嗎?

　　你知道KPI指標(biāo)如何應(yīng)用于quan面預(yù)算管理嗎?

　　你知道如何對預(yù)算管理的各種表格進行設(shè)計、數(shù)據(jù)匯總的基本方法嗎?

　　你知道如何制作一張令Boss滿意、客戶驚喜的預(yù)算與實際對比的分析圖表嗎?

課程背景

　　本課程從企業(yè)quan面預(yù)算的實務(wù)層面出發(fā)，系統(tǒng)地介紹了如何借助信息化技術(shù)對企業(yè)開展quan面預(yù)算管理的各個環(huán)節(jié)的較佳操作方法，內(nèi)容包括戰(zhàn)略與預(yù)算的關(guān)系、目標(biāo)的制定與分解、預(yù)算各計劃的編制、預(yù)算編制、預(yù)算數(shù)據(jù)分析、預(yù)算數(shù)據(jù)匯總的技巧等內(nèi)容。

　　理論為輔，實務(wù)操作為主是本課程的特點，通過本次課程你將對企業(yè)quan面預(yù)算管理有系統(tǒng)的了解，使預(yù)算不再枯燥乏味，同時能夠利用信息工具實現(xiàn)對企業(yè)各種數(shù)據(jù)進行分析，進而實現(xiàn)對企業(yè)的經(jīng)營管理，由單純的會計人才走向企業(yè)的管理統(tǒng)帥。

您的受益

　　1.能夠利用人、財、物等多方資源來創(chuàng)造和平衡各方利益;

　　2.如何能夠確立年終預(yù)算考核能順利實現(xiàn)各方的既定目標(biāo);

　　3.了解預(yù)算編制前期的準(zhǔn)備工作;

　　4.領(lǐng)會如何編制預(yù)算;

　　5.掌握預(yù)算考核的整體思路設(shè)計

　　6.熟練運用信息技術(shù)工具進行quan面預(yù)算管理

專家介紹

　　邢榮gao級工程師,雙碩士, 財稅管理實戰(zhàn)專家，財務(wù)數(shù)據(jù)分析專家。曾經(jīng)為大唐集團干部培訓(xùn)學(xué)院、北京燃?xì)饧瘓F、首都機場股份公司、海關(guān)總署、大連海關(guān)、許繼集團、北京移動、天津盛達、航空部二院、首鋼集團、shou創(chuàng)證券、財達證券、聯(lián)訊證券等多家企業(yè)和高校講授財務(wù)管理、財務(wù)報表分析、quan面預(yù)算管理、數(shù)據(jù)分析、項目管理等課程。

　　先后開發(fā)了《企業(yè)quan面預(yù)算系統(tǒng)》、《小微企業(yè)quan面預(yù)算管理系統(tǒng)》、《財務(wù)分析》、《XX課程大數(shù)據(jù)分析》、《管理會計信息技術(shù)應(yīng)用》等財務(wù)分析工具，出版或錄制了《通過財稅案例掌握EXCEL》、《EXCEL在財稅管理中的實例分析》、《EXCEL與quan面預(yù)算管理》、《網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估》、《會計電算化》、《項目管理師教程》、《信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程》等著作或視頻。

培訓(xùn)大綱

　　1.quan面預(yù)算管理的作用與地位

　　quan面預(yù)算管理的作用

　　quan面預(yù)算管理的地位

　　quan面預(yù)算與公司治理、內(nèi)部控制之間的關(guān)系

　　quan面預(yù)算與戰(zhàn)略管理

　　2.quan面預(yù)算管理組織機構(gòu)及主要職責(zé)

　　預(yù)算委員會

　　預(yù)算委員會秘書處

　　財務(wù)部工作人員職責(zé)分工

　　成本中xin、利潤中xin、投資中xin預(yù)算對接工作人員職責(zé)分工

　　3.quan面預(yù)算編制的依據(jù)

　　企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

　　企業(yè)的歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)

　　未來市場的客觀預(yù)測

　　企業(yè)自身的營運能力

　　4.quan面預(yù)算編制流程及基本方法

　　quan面預(yù)算編制的基本流程

　　quan面預(yù)算目標(biāo)確定

　　quan面預(yù)算編制的幾個特定問題及對策

　　quan面預(yù)算編制的相關(guān)步驟

　　5.quan面預(yù)算的編制

　　幾個重要的預(yù)測技術(shù)

　　編制銷售預(yù)算

　　編制生產(chǎn)預(yù)算

　　編制采購預(yù)算

　　編制費用預(yù)算

　　編制融資預(yù)算

　　編制現(xiàn)金預(yù)算

　　編制預(yù)算報表

　　6.quan面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控

　　quan面預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體

　　quan面預(yù)算監(jiān)控責(zé)任主體

　　quan面預(yù)算管理執(zhí)行授權(quán)

　　quan面預(yù)算的調(diào)整

　　quan面預(yù)算差異分析

　　quan面預(yù)算管理預(yù)警系統(tǒng)

　　7.quan面預(yù)算考評

　　業(yè)績導(dǎo)向

　　預(yù)算考評機制設(shè)計要點

　　預(yù)算考核的具體程序及要點

　　績效考核結(jié)果申訴處理辦法

　　目標(biāo)管理考核制度及實施細(xì)則

　　8.預(yù)算管理數(shù)據(jù)分析

　　結(jié)構(gòu)分析

　　差異分析

　　趨勢分析

　　財務(wù)報表綜合指標(biāo)分析

　　預(yù)算圖表設(shè)計的技巧

　　9.信息技術(shù)在預(yù)算管理中的運用

　　統(tǒng)計學(xué)的基本知識

　　大數(shù)據(jù)技術(shù)在預(yù)算管理中的應(yīng)用

　　成本性態(tài)分分析

　　本量利分析

　　敏感性分析

　　回歸分析

　　方差分析

　　預(yù)算預(yù)測技術(shù)

　　預(yù)算表格的設(shè)計

　　預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總技術(shù)

　　預(yù)算管理相關(guān)模型的設(shè)計