課程大綱

《流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)培訓(xùn)》課程大綱

一：流程審計(jì)概論
流程審計(jì)的目的
流程審計(jì)的范圍
流程審計(jì)的維度和要素
流程審計(jì)的方式

二：流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
審計(jì)要素：
領(lǐng)導(dǎo)的作用
管理人員績(jī)效要求
宣傳與培訓(xùn)
流程意識(shí)
變革意識(shí)
主要審計(jì)技術(shù)與方法：
調(diào)查問卷法
小組演練：流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)

三：流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
審計(jì)要素：
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場(chǎng)和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
建模
對(duì)標(biāo)
關(guān)聯(lián)分析
小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量
審計(jì)要素
客戶價(jià)值導(dǎo)向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責(zé)任匹配
流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
主要審計(jì)技術(shù)與方法：
對(duì)標(biāo)
小組演練：流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)

四：流程執(zhí)行力審計(jì)
審計(jì)要素
流程文控管理
流程培訓(xùn)
推行實(shí)施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過程的問題反饋機(jī)制
主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
穿行測(cè)試（正向、逆向）
攻擊性測(cè)試
小組演練：流程執(zhí)行力審計(jì)

五：關(guān)鍵流程能力審計(jì)
審計(jì)要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
穿行測(cè)試（正向、逆向）
建模
指標(biāo)測(cè)評(píng)
要因關(guān)聯(lián)分析
小組演練：關(guān)鍵流程能力審計(jì)

六：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)
審計(jì)要素
流程管理的組織保障
流程的時(shí)效性
流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃
流程運(yùn)行過程的監(jiān)控和報(bào)告
流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制
主要審計(jì)技術(shù)與方法：
訪談
對(duì)標(biāo)
小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)

七：流程審計(jì)的流程
審計(jì)準(zhǔn)備
選擇審計(jì)項(xiàng)目
編寫審計(jì)計(jì)劃
成立審計(jì)小組
設(shè)計(jì)審計(jì)要素及模板
審計(jì)實(shí)施
審計(jì)報(bào)告
跟蹤審計(jì)問題

《流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)培訓(xùn)》培訓(xùn)目標(biāo)

掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)流程管理意識(shí)和能力的提升
通過對(duì)流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引
通過現(xiàn)場(chǎng)演練，掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法，提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力

《流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)培訓(xùn)》培訓(xùn)對(duì)象

流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員(公司高層)
流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員(流程擁有者)
流程管理部門負(fù)責(zé)人及專職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)
審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專職人員
信息化管理部門負(fù)責(zé)人